Kilometergeld-Rechner
Finden Sie heraus, wie viel Ihnen fürs Fahren zusteht, indem Sie Ihre Kilometer mit einem Erstattungssatz multiplizieren.
Gut zu wissen
Dieser Kilometergeld-Rechner verwandelt drei Eingaben – die Strecke pro Fahrt, den pro Kilometer gezahlten Satz und die Anzahl Ihrer Fahrten – in einen einzigen Auszahlungsbetrag, ergänzt um eine Aufschlüsselung pro Fahrt und die zugrunde liegenden Gesamtkilometer. Er ist für Menschen gedacht, die für die Nutzung eines privaten Fahrzeugs eine Erstattung erhalten: Angestellte, die Spesenabrechnungen einreichen, Auftragnehmer und Berater, die Kunden Reisekosten in Rechnung stellen, Gig- und Lieferfahrer, Freiwillige, die gemeinnützige Kilometer erfassen, und Kleinunternehmer, die abgleichen, was sie ihren Mitarbeitenden schulden.
Greifen Sie immer dann darauf zurück, wenn eine Zahl belastbar sein soll und nicht geschätzt. Häufige Anlässe sind das Ausfüllen eines monatlichen Spesenformulars, das Abrechnen von Vor-Ort-Besuchen gegenüber einem Kunden, die Entscheidung, ob eine feste Reisepauschale Ihre Fahrten tatsächlich abdeckt, oder das Überprüfen einer Erstattung, die ein Zahler bereits geleistet hat. Da Sie das Satzfeld frei ändern können, eignet er sich für die individuelle Cent-pro-Kilometer-Regelung eines Arbeitgebers ebenso gut wie für die veröffentlichten IRS-Werte.
Um das Ergebnis zu lesen, beginnen Sie mit der Kennzahl Gesamtkilometer – sie bestätigt, dass der Rechner nach etwaiger Verdopplung für die Hin- und Rückfahrt sowie der Multiplikation mit der Fahrtenzahl die beabsichtigte Strecke verwendet hat. Die große Zahl ist Ihre vollständige Erstattung (Gesamtkilometer × Satz), während Pro Fahrt zeigt, wie viel eine einzelne Fahrt wert ist – praktisch, wenn Fahrten an verschiedenen Tagen stattfinden oder auf mehrere Rechnungen aufgeteilt werden müssen. Wenn eine Zahl seltsam aussieht, liegt es meist am Umschalter Einfache Fahrt / Hin- und Rückfahrt: Im Modus Hin- und Rückfahrt geben Sie nur die einfache Strecke ein, und das Tool verdoppelt sie für Sie – die volle Hin- und Rückstrecke einzugeben würde sie also doppelt zählen.
Ein paar praktische Vorbehalte: Der pauschale Kilometersatz soll Kraftstoff, Wartung, Versicherung und Abschreibung gemeinsam abdecken, daher sollten Sie diese Kosten in der Regel nicht zusätzlich separat geltend machen. Die Sätze ändern sich je nach Steuerjahr und unterscheiden sich nach Zweck (geschäftlich, medizinisch oder Umzug sowie gemeinnützig sind jeweils unterschiedlich), prüfen Sie also den aktuellen Wert für Ihre Situation, bevor Sie etwas einreichen, und führen Sie ein zeitnahes Fahrtenbuch mit Daten, Zielen sowie Kilometerstand- oder Kartendistanzen, um den von diesem Rechner ermittelten Betrag zu belegen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Kilometersatz sollte ich verwenden?
Für geschäftliche Fahrten in den USA gilt 2025 der IRS-Standardsatz von 0,70 $ pro Meile. Für medizinische Zwecke/Umzüge sind es 0,21 $ und für gemeinnützige Zwecke 0,14 $. Wenn Ihr Arbeitgeber oder Kunde einen anderen Satz festlegt, geben Sie stattdessen diesen ein.
Wie behandle ich Hin- und Rückfahrten?
Stellen Sie den Umschalter auf Hin- und Rückfahrt und geben Sie nur die einfache Strecke ein. Der Rechner verdoppelt die Kilometer automatisch und multipliziert sie dann mit Ihrer Anzahl an Fahrten und dem Satz pro Kilometer.
Werden meine Daten irgendwohin hochgeladen?
Nein – dieser Rechner läuft vollständig in Ihrem Browser. Ihre Eingaben verlassen niemals Ihr Gerät, und er funktioniert nach dem Laden auch offline.
Ist dieser Rechner kostenlos?
Ja, völlig kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Werbung und ohne Beschränkungen.
Wie berechne ich das Kilometergeld?
Multiplizieren Sie die Gesamtzahl der geschäftlich gefahrenen Meilen mit dem geltenden Satz pro Meile. Zum Beispiel ergeben 250 Meilen zu 0,70 $ pro Meile 175 $. Bei Hin- und Rückfahrten zählen Sie sowohl die Hin- als auch die Rückstrecke zu Ihren Gesamtkilometern.
Wie hoch ist der IRS-Standard-Kilometersatz 2025?
Für 2025 beträgt der IRS-Standardsatz 0,70 $ pro Meile für geschäftliche Nutzung, 0,21 $ pro Meile für medizinische oder Umzugszwecke (Letzteres beschränkt auf aktives Militärpersonal) und 0,14 $ pro Meile für gemeinnützige Fahrten. Der geschäftliche Satz wird vom IRS jährlich aktualisiert.
Sind Arbeitgeber zur Erstattung von Kilometergeld verpflichtet?
Das Bundesrecht verpflichtet private Arbeitgeber in den meisten Bundesstaaten nicht zur Erstattung von Kilometergeld, doch einige Bundesstaaten wie Kalifornien, Illinois und Massachusetts verlangen die Erstattung notwendiger geschäftlicher Ausgaben. Arbeitgeber sind außerdem nicht verpflichtet, den IRS-Satz zu verwenden, und dürfen ihren eigenen festlegen, solange etwaige geltende bundesstaatliche Mindestbeträge eingehalten werden.
Ist Kilometergeld steuerpflichtiges Einkommen?
Eine im Rahmen eines abrechenbaren Plans („accountable plan“) gezahlte Erstattung in Höhe des IRS-Standardsatzes oder darunter ist im Allgemeinen nicht steuerpflichtig und wird nicht als Arbeitslohn ausgewiesen. Beträge über dem IRS-Satz oder ohne ordnungsgemäßen Nachweis können als steuerpflichtiges Einkommen behandelt werden.
Was gilt als abzugsfähige geschäftliche Meile?
Geschäftliche Meilen sind im Allgemeinen Fahrten zu Arbeitszwecken zwischen Geschäftsstandorten, zu Kunden oder vorübergehenden Arbeitsstätten sowie ähnliche arbeitsbedingte Reisen. Der Arbeitsweg zwischen Ihrem Zuhause und Ihrem regulären Arbeitsplatz ist als geschäftliche Fahrleistung in der Regel weder abzugsfähig noch erstattungsfähig.
Kann ich Kilometergeld absetzen, wenn mein Arbeitgeber es mir bereits erstattet?
In der Regel nein. Wenn Sie für diese Meilen bereits erstattet wurden, können Sie sie nicht zusätzlich absetzen, und Abzüge für nicht erstattete Arbeitnehmerreisen sind für die meisten Angestellten nach den geltenden Bundesregeln begrenzt. Selbstständige können qualifizierte, nicht erstattete geschäftliche Fahrleistungen in ihren eigenen Steuererklärungen absetzen.
Sollte ich den pauschalen Kilometersatz oder die tatsächlichen Fahrzeugkosten verwenden?
Der pauschale Kilometersatz wendet einen einzigen Wert pro Meile an, der Kraftstoff, Wartung, Versicherung und Abschreibung zusammenfasst, während die Methode der tatsächlichen Kosten reale Kosten für die geschäftliche Nutzung erfasst und anteilig zuordnet. Die Methoden können unterschiedliche Summen ergeben, und die Anspruchsregeln unterscheiden sich, sodass die bessere Wahl von Ihren Fahrzeugkosten und Ihrer Belegführung abhängt.
Welche Aufzeichnungen brauche ich, um einen Kilometergeld-Anspruch zu belegen?
Führen Sie ein Fahrtenbuch mit Datum, Ziel, geschäftlichem Zweck und Meilen für jede Fahrt, idealerweise zum Zeitpunkt der Fahrt oder zeitnah erfasst. Kilometerstände oder Distanzen aus Karten-Apps sowie unterstützende Belege helfen, die Summe zu untermauern, falls sie jemals überprüft wird.
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